目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责承担农产品加工、农业产业化等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为省农业农村厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）负责承担农产品加工、农业产业化等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格。
1.提早谋划，完成年度汇总工作。按时、按质、按量组织完成了上年度全省农业产业化、农产品加工、休闲农业和农村双创统计报表审核汇总和经济运行分析报告，并及时上报主管部门，为实现国家级龙头企业州（市）全覆盖，省级龙头企业129个县（市、区）全覆盖，省农产品加工产值与农业总产值比达到2.3:1以上的目标任务提供统计支撑，服务我省乡村产业高质量发展。
2.精心组织，完成统计资料汇编。组织整理并编辑了《云南省农业产业化、农产品加工业、休闲农业情况手册》《云南省农业产业化国家和省级重点龙头企业发展情况手册》，为各级各部门制定云南省农业产业化、农产品加工业发展提供决策参考。
3.注重常态，做好监测调查。按照农业农村部要求，为全面、准确掌握农业产业化和农村创业园区（基地）发展情况，认真组织各州（市）、县（市、区）开展2024年度全国农业产业化发展情况调查和2024年农村创业园区（基地）监测调查工作，上报农业农村部我省情况；组织开展2024年春节、清明、端午等节假日期间我省10户休闲农业企业参与休闲农业运行情况调查。认真组织开展农业农村部乡村产业发展司2024年休闲农业和乡村旅游发展情况调查。组织完成农业产业化、农产品加工、休闲农业统计预测快报。定期梳理农业产业化龙头企业、农产品加工业、休闲农业运行情况，及时收集主要经济指标的预测数据，报送农业产业化和农产品加工业分析报告，进一步提高统计预警研判能力，更好地发挥参谋助手作用。
4.以培训为抓手，强化体系素质能力提升。2024年2月26日—28日、12月11日—13日分别在昆明举办了全省2023年度农业产业化、农产品加工业统计年报汇总暨2024年统计业务培训班和2024年全省乡村产业统计业务能力提升专题培训班，共培训州（市）负责农业产业化、农产品加工业、休闲农业、农村创业创新统计工作负责人、统计业务人员及相关骨干人员130多人；安排业务人员指导参与昆明、迪庆、红河等州（市）统计业务培训，培训近200多人次业务人员。
（二）配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育等工作。
1.开展好龙头企业培育、监测等工作。2024年省级龙头企业新认定251户、到期监测合格235户，实现农业产业化市场主体稳定增长，2024年底省级产业化龙头企业达1464户。
2.组织完成全省农业产业化、农产品加工、休闲农业统计预测快报。及时布置，开展年度预报，2024年龙头企业达8007户。实现国家级龙头企业州（市）全覆盖，省级龙头企业129个县（市、区）全覆盖，县级以上龙头企业覆盖90%涉农行政村。
3.撰写完成农业农村部农业产业化、农产品加工、休闲农业、农村双创统计年鉴云南部分和《云南农业年鉴》中全省农业产业化和农产品加工等部分内容。
4.做好制度修订上报审批。鉴于全省农产品加工业和农业产业化和统计制度2024年9月到期，中心提早安排，及时研究调研，结合我省“1+10+10”特色产业特点，修订新制度，多次与省统计局有关部门座谈交流沟通，反复征求意见建议，12月23日省统计局发出《部门统计调查项目审批同意决定书》，为下步开展农产品加工业和农业产业化统计工作打下了依法统计的基础。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省乡村产业发展中心2024年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省乡村产业发展中心2024年度收入合计2207085.82元。其中：财政拨款收入2207084.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1.43元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加5317.70元，增长0.24%。其中：财政拨款收入增加5318.74元，增长0.24%；主要原因是：在职人员工资按年晋升。上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少1.04元，下降42.11%。主要原因是银行存款利率下调，利息收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省乡村产业发展中心2024年度支出合计2207084.39元。其中：基本支出2045133.89元，占总支出的92.66％；项目支出161950.50元，占总支出的7.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加5318.74元，增长0.24%。其中：基本支出增加20065.24元，增长0.99%；主要原因是在职人员工资社保按年增加。项目支出减少14746.50元，下降8.35%；主要原因是：2024年农产品加工统计调查及网站维护项目根据实际实施进度和业务开展需要，部分资金不具备支付条件，年末财政收回；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省乡村产业发展中心机构正常运转的日常支出2045133.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1930865.80元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114268.09元，占基本支出的5.59％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省乡村产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161950.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
农产品加工统计调查及网站维护专项经费项目经费161950.50元，主要用于农业产业化、农产品加工、休闲农业等统计调查培训、差旅、成果资料印刷及办公设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省乡村产业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2207084.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5318.74元，增长0.24%，完成年初预算的105.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出225491.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%，完成年初预算的114.56%。主要用于单位承担的职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数上调，年中预算调整。
9.卫生健康（类）支出206575.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%，完成年初预算的94.36%。主要用于单位医疗保障费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在执行过程中，严格按照相关政策规定安排医疗保障费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1634456.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.06%，完成年初预算的105.86%。主要用于单位事业运行及农业组织化与产业化经营项目支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资社保按年增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出140561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，完成年初预算的99.93%。主要用于住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在执行过程中，严格按照相关政策规定安排住房保障（类）支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为970.00元，完成年初预算的6.06%；支出决算较上年减少1352.92元，下降58.24%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16000.00元，决算为970.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1352.92元，下降58.24%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为970.00元，完成年初预算的6.06%，支出决算较上年减少1352.92元，下降58.24%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16000.00元，决算为970.00元，完成年初预算的6.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年按规定报废处置公务用车一辆，支出970元为车辆报废产生的相关检测费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1352.92元，下降58.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年按规定报废处置公务用车一辆，支出970元为车辆报废产生的相关检测费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
本年底公务用车保有量为0辆，产生公务用车运行维护费970元，主要原因是本年按规定报废处置公务用车一辆，支出970元为车辆报废产生的相关检测费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省乡村产业发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省乡村产业发展中心资产总额114471.36元，其中，流动资产46191.88元，固定资产53913.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产14366.40元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9005.02元，其中固定资产增加8890.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值130375.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额35990.00元，其中：政府采购货物支出35990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35990.00元，其中：授予小微企业合同金额35990.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省乡村产业发展中心2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
