目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省种羊繁育推广中心是省农业农村厅领导下的公益二类事业单位。负责种羊种牛选育、示范推广和地方品种资源保种；负责开展牧草科研和人工草地建植、种草养畜等技术服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、规划管理科、畜牧兽医科、饲草饲料生产科、保卫科、绵羊队、山羊队、肉牛队、育成羊培育场。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为省农业农村厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人38人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员31人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员263人（离休0人，退休263人）。年末学生0人。年末遗属16人。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）“严”字当头，一以贯之推进全面从严治党
中心党总支坚持扛牢全面从严治党主体责任，围绕“十四五”规划和省委“3815”战略发展目标，通过筑强“四条链”，进一步打开工作发展局面。一是建强“政治链”，对照中央和省委要求扎实完成党纪学习教育和挂联帮扶任务，坚定对党忠诚的行动自觉；二是抓实“思想链”，严格落实“第一议题”制度和理论学习中心组学习制度，信仰之基更牢固；三是织密“组织链”，巩固四强党支部建设体系，两个功能不断提升；四是拓展“服务链”，以清廉行动助力乡村振兴，引领各项工作出实招、有实效。全体干部职工凝聚了团结奋斗的强大合力，以奋发有为的精神状态抓好各项工作落实。
（二）“稳”字当头，守正创新完成目标任务
1.保持核心种源自给，畜牧生产提质增效。认真开展种羊种牛性能测定、外貌鉴定等工作，科学鉴定种畜等级，加大云上黑山羊、黄色波尔山羊、短角牛选育力度，保持核心种源100%自给率。同时通过科学饲养管理不断提高种畜各项生产性能，成年山羊死亡率同比下降0.8%，波尔山羊羔羊成活率同比上升4%，短角牛繁殖成活率同比上升1.2%，绵羊断奶重同比增加2.4kg，种畜繁育水平稳步提升。全年新生种羊5238只、种牛160头；年末存栏种羊5395只（其中绵羊2779只、山羊2616只）、种牛415头；推广种羊2755只（其中特级羊329只、一级羊1359）、种牛137头，圆满完成了稳产保供目标任务。
2.深化创新攻关，努力向“种”图强。一是坚持“一张蓝图绘到底”开展黄色波尔山羊新品系培育。二是探索绵羊高效发展机制，引进6只澳洲白绵种公羊开展肉用绵羊杂交组合试验，优化绵羊培育路线。三是完成肉牛核心育种场核验，与云南奥克斯畜牧发展有限公司开展短角牛冻精技术研究，合力攻坚“牛芯片”，提升短角牛遗传效率和育种创新能力。四是积极响应畜牧业节粮行动，成立动物营养技术攻关小组，加快推广精准补饲，提高饲草料转化利用率，促进中心畜牧工作高质量发展。
3.饲草饲料稳产增产，发展根基进一步夯实。一是开展宜机化土地整治，通过平整、深松深耕等措施，新增青贮玉米种植地1969亩。二是抓好草地防灾减灾工作，密切关注灾害预警信息，做好补种复种、物资储备、草地贪夜蛾病虫害防控等工作，打牢全年饲草增产基础。三是“地技利义”结合，持续推进种畜粪污资源化利用，配合农业机械优势做好饲草料种植、收储工作，稳步提升饲草料质量。全年共种植青贮玉米4106亩、黑麦4226亩，同比分别增长90.6%、74.3%；收储饲草料11225吨（其中青贮玉米9600吨、裹包青贮1254吨、青干草371吨），同比增产2485吨；实现草产品销售收入157万元。保障了100%饲草自给能力，端牢了畜牧生产“饭碗”。
4.以创促建，守牢安全生产底线。全面贯彻农业安全生产治本攻坚三年行动，按照“三管三必须”要求严格落实安全生产责任制，全力抓好农机、畜牧兽医、饲草饲料、消防等重点领域工作，组织安全会议和培训3次、安全生产检查和隐患排查50次、消除安全隐患54个，全年未发生重特大安全事故。同时，进一步健全动物疫病防治体系，切实履行好畜牧兽医行业安全生产职责，常态化开展种畜疫病监测，加强24小时值班消毒制度和圈舍洗消制度，做好口蹄疫等强制免疫8702头只/次，免疫密度100%，建成肉牛“两病”净化创建场，疫病防控形势始终保持平稳可控。
5.大抓项目建设，持续向好的发展态势更加稳固。一是全力开展“无疫小区”“两病净化”创建场申报，硬化生活区及生产区道路1300米（共5850平方米）、建设消毒间3栋、值班岗亭1栋、消毒通道3条，筑牢疫病防控防火墙。二是完成育成羊培育场搬迁改造项目，将闲置兔场3918.75平方米改造为标准羊圈，新增自动化养殖设备10余套，勾勒智慧发展新蓝图。
（三）“干”字当头，彰显担当作为
把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务，牢牢守住不发生规模性返贫底线，千方百计落实民生实事清单和帮扶措施。一是在西盟和云县分别设立2个云上黑山羊“1+10”养殖试点，通过推广高效家庭养殖模式推动联农带农激发内生动力，促进农户增收。二是加强与省畜牧兽医科学院、云南农业大学合作，强化云上黑山羊和波尔山羊扩繁推广技术研究，为全省山羊保种、育种提供有力保障。三是选派优秀专业技术人员到曲靖、双柏、丽江等地开展羊养殖技术培训和成果转化宣讲6次，覆盖6个乡镇375人，让科技成果转化落地落实。四是为引种养殖户、养殖企业提供技术咨询服务，帮助解决兽医诊疗、饲草料生产难题2项；五是落实种羊良种补贴支农惠农政策，完成种羊推广2758只、补贴280万元，覆盖13个州（市）30个县（市、区），受益419户，加速云南羊优良品种的推广与应用。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省种羊繁育推广中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省种羊繁育推广中心2024年度收入合计27750608.74元。其中：财政拨款收入17929091.64元，占总收入的64.61%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入9821517.10元，占总收入的35.39%；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少1814915.49元，下降6.14%。其中：财政拨款收入增加433577.53元，增长2.48%，主要原因一是人员减少，经费相应减少，国有农场税费改革补助资金（基本支出）减少250000.00元，小计基本支出减少753458.47元；二是项目经费增加1187036.00元；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；经营收入减少2048493.02元，下降17.26%，主要原因是受市场供求关系影响，牛羊市场低迷，牛羊销售收入减少，故经营收入减少；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少200000.00元，下降100.00%，主要原因是2024年无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省种羊繁育推广中心2024年度支出合计33262787.53元。其中：基本支出10272891.64元，占总支出的30.88％；项目支出7656200.00元，占总支出的23.02％；无上缴上级支出；经营支出15333695.89元，占总支出的46.10％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加4848945.88元，增长17.07%。其中：基本支出减少753458.47元，下降6.83%，主要原因是人员减少相应经费支出减少，国有农场税费改革资金减少250000.00元；项目支出增加987036.00元，增长14.80%，主要原因是种羊种牛生产专项补助资金增加；上下年均无上缴上级支出；经营支出增加4615368.35元，增长43.06%，主要原因是育成羊培育场搬迁改造费用增加，且种畜市场低迷，种畜结存数量增加相应的成本增加，故经营支出增加；上下年均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省种羊繁育推广中心机构正常运转的日常支出10272891.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9967630.26元，占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305261.38元，占基本支出的2.97％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省种羊繁育推广中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7656200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
种羊种牛生产项目经费4,496,200.00元，主要用于种羊种牛生产：购买化肥、精饲料原料、豆粕，购柴油，购装载机、拖拉机、割草机、上料输送机，购种羊。
肉羊良种补贴项目经费2,800,000.00元，主要用于肉羊良种补贴：按照实施方案，补贴养殖户及企业650多家共补贴2841只种羊。
肉牛生产性能测定项目经费360,000.00元，主要用于肉牛生产性能的测定：购玉米及预混料及劳务费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省种羊繁育推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出17929091.64元，占本年支出合计的53.90%。与上年相比增加433577.53元，增长2.48%，完成年初预算的119.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1408505.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%，完成年初预算的100.00%，主要用于职工养老保险缴费、职工职业年金缴费、职工工伤保险缴费、退休人员公用经费支出。无预决算差异。
9.卫生健康（类）支出2004651.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%，完成年初预算的100.00%。主要用于职工医疗保险缴费。无预决算差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出14515934.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%，完成年初预算的125.18%。主要用于事业运行、种羊种牛生产、肉羊良种补助、肉牛生产性能测定支出。造成预决算差异的主要原因是肉羊良种补助及肉牛生产性能测定支出为年中预算调整数。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省种羊繁育推广中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省种羊繁育推广中心资产总额56943679.10元，其中，流动资产14549246.56元，固定资产41373428.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程63400.00元，无形资产957604.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3265414.73元，其中固定资产增加1158926.57元（净值）。处置房屋建筑物2805.37平方米，账面原值846545.52元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3141767.76元，其中：政府采购货物支出3030340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出111427.76元。授予中小企业合同金额98267.70元，其中：授予小微企业合同金额28127.70元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是畜牧生产经营收入。
其他收入：除“财政拨款收入”“经营收入”以外的收入。
