目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责开展热带农业基础性科学研究、现代农业产业技术集成研究、科技成果示范推广、科技培训和服务、科普教育等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、科研管理办公室、财务室、纪监审办公室、科技成果转化中心6个管理部门；橡胶研究中心、热带水果种质资源创新利用研究中心2个研究中心；天然橡胶、青柚、菠萝蜜、香蕉、油梨、热带园艺作物病虫害防控及河口实验基地7个创新团队。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省红河热带农业科学研究所作为云南省农垦局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省红河热带农业科学研究所2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.种质资源收集及新品种选育情况。一是依托云南省省级特色热带果树河口种质资源圃，加大对种质资源的收集力度，开展天然橡胶和香蕉、柚、菠萝蜜、油梨、椰枣、油棕等“新”“奇”“特”热作种质资源收集保存与创新利用研究工作。2024年收集热带作物种质资源142份，目前共保存热作种质资源1470份，为守护农业“芯片”——种子提供坚实基础。二是采用田间群体选育、杂交育种、突变育种等方式开展高产、耐（抗）病力强的新品种选育工作，2024年申报新品种5个，获授权新品种2个。
2.强化良法集成，提高指导产业发展能力。一是开展橡胶树“两病”同防试验、橡胶树根病综合防控技术、橡胶树棒孢霉落叶病综合防控技术推广等研究，为红河、文山植胶区开展好科技服务和应急指导工作，共指导区域内49.88万亩胶林开展病虫害防控工作，发布各种监测信息11期。二是开展香蕉、菠萝蜜、青柚、油梨高效绿色栽培技术、病虫害绿色防控技术等研究及技术集成，并积极申报地方标准制定，已获批立项2个云南省地方标准、1个红河州地方标准和2个团体标准，通过技术集成和标准制定，为云南省和红河州热作产业规范化发展提供依据；三是开展青柚、菠萝蜜、油梨、香蕉等提质增效关键技术研究，促进产业高质高产发展。
3.科技平台建设与维护。一是维护好现有的国家天然橡胶体系红河综合试验站、云南省橡胶产业技术体系、云南省省级特色热带果树河口种质资源圃、中国热带作物学会红河热带作物科普基地等8个科技平台及已建立的示范基地和病虫害监测点，以点带面促进热作产业发展。二是启动蒙自综合实验室，依托现有的人才资源和仪器设备条件，筹备建设省级热带种质资源创新利用中心。三是充分利用好获批的红河州农民田间学校和河口县农民田间学校，以田间为课堂，以实践为手段，做好高素质农民培训。四是努力将河口基地打造成种质资源保存、研学、科普教育和观光为一体的农业科研试验基地，推动单位高效发展。
4.科技成果转化取得重大突破。完成自主选育柚新品种“云青1号”品种权转让，标志着我所首次成功实现植物新品种权的转化、市场化运作和应用实现成果转化零的突破。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省红河热带农业科学研究所没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省红河热带农业科学研究所2024年度收入合计15809873.53元。其中：财政拨款收入14435873.53元，占总收入的91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入500000元（含教育收费0万元），占总收入的3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入874000元，占总收入的6%。
与上年相比，收入合计减少7929878.82元，下降33.4%。其中：财政拨款收入减少7080085.44元，下降32.91%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少874864.58元，下降63.63%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加25071.2元，增长2.95%。主要原因是：财政拨款收入减少7080085.44元，由于本年度比上年度少了基建项目“天然橡胶生产能力建设项目”，财政拨款收入相应减少；事业收入减少874864.58元，2024年单位的非同级财政拨款科研项目经费预算报入“其他收入”，故单位本年度事业收入减少；其他收入增加25071.2元，单位积极发展科研事业，收回出租资产转做科研试验站，租金收入减少且计入应缴财政款，其他收入相应减少。
二、支出决算情况说明
云南省红河热带农业科学研究所2024年度支出合计15385889.52元。其中：基本支出10412611.62元，占总支出的67.68％；项目支出4973277.9元，占总支出的32.32％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少9359693.09元，下降37.82%。其中：基本支出增加391106.5元，增长3.9%；项目支出减少9750799.59元，下降66.22%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：基本支出增加是由于2024年单位新聘员工，基本支出相应增加；项目支出减少主要是本年无基建项目支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省红河热带农业科学研究所机构正常运转的日常支出10412611.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9593631.6元，占基本支出的92.13％，人均157272.65元；办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等公用经费818980.02元，占基本支出的7.87％，人均13425.9元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省红河热带农业科学研究所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4973277.9元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
红河所热带作物科技创新专项资金项目经费1993548.25元，主要用于对种质资源的收集，开展香蕉、青柚、菠萝蜜、油梨、椰枣、油棕、莲雾、西番莲、橡胶等“新”“奇”“特”热作种质资源收集保存与创新利用研究工作。2024年该项目取得知识产权22件、评价种质资源53份、创制新种质6份、推广新技术7个、新技术推广及辐射带动11.2万亩、推广热作良种19万株、技术培训2089人次、发放技术资料2569份、带动临时就业人员26人、技术服务滇东南主要热区覆盖率达90%以上、参与培训人员满意度90%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省红河热带农业科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出14435873.53元，占本年支出合计的93.83%。与上年相比减少7080085.44元，下降32.91%，完成年初预算的120.92%。主要原因是相比上年，本年单位无基建项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出11429689.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%，完成年初预算的120.89%。主要用于单位正常的科学研究工作；其中：基本支出7406428.02元，项目支出4023261.91元；造成预决算差异的主要原因是年中省科技厅有横向项目经费拨款，而年初无相关预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1175401.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%，完成年初预算的129.32%。主要用于单位基本养老保险缴费等1120321.5元、离退休人员公用经费55080元；造成预决算差异的主要原因是单位2024年新聘员工，年底财政拨款缴纳其养老保险，而年初无相关预算。
9.卫生健康（类）支出1237293.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%，完成年初预算的116.61%。主要用于单位的医疗经费；造成预决算差异的主要原因是单位2024年新聘员工，年底财政拨款缴纳其医疗保险，而年初无相关预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出593489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的86.26%。主要用于单位的住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是清算退回公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41502.38元，决算为36783.67元，完成年初预算的88.63%；支出决算较上年增加36783.67元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为21502.38元，决算为19423.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.81%，完成年初预算的90.33%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为17360元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.19%，完成年初预算的86.8%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21502.38元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加17360.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算17360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17360.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41502.38元，支出决算为36783.67元，完成年初预算的88.63%，支出决算较上年增加36783.67元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21502.38元，决算为19423.67元，完成年初预算的90.33%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为17360.00元，完成年初预算的86.8%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，并且公务用车运行维护费和公务接待费的支出决算数均小于相应的年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加36783.67元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19423.67元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加17360.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算17360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17360.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年单位按照全额财政拨款预算“三公”经费，而上年按照差额拨款预算“三公”经费，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、公务用车运行维护费支出及公务接待费支出的决算增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况无。
2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等19423.67元。
3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、各州（市）农垦局，中国科学院、广西南亚热科所、中国热带农科院等相关单位来本单位考察、调研、技术交流等23批次、122人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省红河热带农业科学研究所2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省红河热带农业科学研究所资产总额53615137.65元，其中，流动资产3441368.42元，固定资产29379440.62元（净值），对外投资及有价证券1229788.5元，在建工程10671662.59元，无形资产8892877.52元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8339975.93元，其中固定资产增加58054.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值143400元；报废报损资产36项，账面原值193408.87元，实现资产处置收入2900元；出租房屋7607.63平方米，账面原值16588860.42元，实现资产使用收入129108.08元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额227279.54元，其中：政府采购货物支出169810元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57469.54元。授予中小企业合同金额211086.25元，其中：授予小微企业合同金额158986.25元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
7.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
8.科学技术支出——科技交流与合作：反映科技交流与合作方面的支出。
9.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
10.科学技术支出——其他科学技术支出：反映科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出等用于科技方面的支出。
11.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房改革支出——住房公积金：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.云南省红河热带农业科学研究所2024年度部门决算公开附表
