目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省农业工程研究设计院成立于1956年，位于昆明市官渡区金马路838号，是隶属云南省农垦局管理的公益二类事业单位（正处级）。主要履行以下职责：为农业工程建设提供设计规划服务，为城乡建设提供规划设计服务；农业资源调查、研究与开发、农业工程项目可行性研究、农林产品加工工艺研究设计、土地综合利用规划、乡镇规划设计、工业与民用建筑设计、工程与地形测量、地图编制、热带作物栽培技术咨询服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省农业工程研究设计院共设置13个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、人事办公室、科研办公室、纪委办公室、财务物资管理部、项目管理部、总工办、设施农业室、农业规划室、建筑工程设计室、公用工程设计室、测绘室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省农垦局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。
车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，设计院优化组织构架，理顺部门职能，强化市场导向与业务拓展，与省内13家高校、科研机构建立长期合作关系，共同开展科研项目和人才培养计划。全年围绕天然橡胶和热作产业发展，洽谈62个项目，签订34项，合同产值446.91万元，当年项目款回收率15.72%，累计欠款回收率62.90%，项目合同履行率、产品合格率均达100%。在科研创新、标准制定、专利获取等方面取得新进展，全年开展1项科研项目，新申请2项科技创新类项目，参与多项专著、论文发表，获2项南非发明专利。在工程咨询科技成果方面获奖6个，其中一等奖2项，二等奖1项，三等奖2项，优秀奖1项。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业工程研究设计院2024年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表；云南省农业工程研究设计院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业工程研究设计院2024年度收入合计14030321.47元。其中：财政拨款收入10753622.76元，占总收入的76.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3270100.00元（含教育收费0.00元），占总收入的23.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6598.71元，占总收入的0.05%。
与上年相比，收入合计减少773210.00元，下降5.22%。其中：财政拨款收入增加1225885.97元，增长12.87%；无上级补助收入；事业收入减少1991700.00元，下降37.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7395.97元，下降52.85%。财政拨款收入增加的主要原因是2023年年末与本年新进职工共11人于本年增加预算；事业收入减少的主要原因是本年度承接项目难度增大以及项目回款减少；其他收入减少的主要原因是银行存款减少，利息收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省农业工程研究设计院2024年度支出合计15134886.72元。其中：基本支出14822969.52元，占总支出的97.94％；项目支出311917.20元，占总支出的2.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少517671.65元，下降3.31%。其中：基本支出减少668088.85元，下降4.31%；项目支出增加150417.20元，增长93.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是设计院承接项目减少，同时厉行节约办公经费，因为项目产生的公用经费减少；项目支出增加主要原因是本年“其他人员支出”项目增加自筹配套项目资金150437.20元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省农业工程研究设计院机构正常运转的日常支出14822969.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12757515.82元，占基本支出的86.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2065453.70元，占基本支出的13.93％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省农业工程研究设计院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311917.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
农林水（农业项目）支出311917.20元，其中：设计院事业补助项目经费93980.00元，主要用于支付后勤物业劳务派遣人员的费用以及办公楼附楼漏水屋面维修。其他人员支出——编制外长聘人员支出项目217937.20元，主要用于支付编外长聘人员工资福利支出，确保单位的日常运转和持续发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业工程研究设计院2024年度一般公共预算财政拨款支出10753622.76元，占本年支出合计的71.05%。与上年相比增加1225885.97元，增长12.87%，完成年初预算的116.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1473609.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.70%，完成年初预算的141.99%。主要用于单位基本养老保险缴费1360141.76元，离退休人员公用经费46158.00元；其他社会保障和就业支出67309.74元。造成预决算差异的主要原因是2023年底与本年新入职员工11人，根据《云南省财政厅关于下达2024年养老保险清算资金的通知》（云财农〔2024〕170号）追加了预算并按时完成支付。2024年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报。
9.卫生健康（类）支出1541533.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%，完成年初预算的121.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费746355.80元，公务员医疗补助缴费732387.29元，大病医疗补助缴费62790.00元。造成预决算差异的主要原因是2023年底与本年新入职员工11人，根据《云南省财政厅关于下达2024年医疗保险清算资金的通知》（云财农〔2024〕175号）追加了预算并按时完成支付。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出7007266.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.16%，完成年初预算的109.71%；主要用于单位履行职能正常运转支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出731213.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，完成年初预算的128.47%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是2023年底与本年新入职员工11人，根据《云南省财政厅关于2024年省级单位住房公积金清算调整预算资金有关事项的通知》（云财综〔2024〕25号）追加了预算并按时完成支付。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67191.19元，决算为66865.48元，完成年初预算的99.52%；支出决算较上年减少29497.71元，下降30.61%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为67191.19元，决算为66865.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少29172.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少325.71元，下降0.48%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67191.19元，支出决算为66865.48元，完成年初预算的99.52%，支出决算较上年减少29497.71元，下降30.61%。主要原因是我单位本年未发生因公出国（境）费支出，较上年减少29172.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为67191.19元，决算为66865.48元，完成年初预算的99.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理和厉行节约的执行。具体情况如下：
一是因公出国（境）费支出决算数与年初预算一致。
二是公务用车购置费支出决算数与年初预算一致。
三是公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数325.71元，单位加强内部管理，厉行节约。
四是公务接待费支出决算数与年初预算数一致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少29172.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少325.71元，下降0.48%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年未发生因公出国（境）费支出，较上年减少29172.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障本单位相关工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业工程研究设计院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省农业工程研究设计院资产总额10362887.16元，其中，流动资产4740034.83元，固定资产5299678.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产323171.62元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1162817.97元，其中固定资产增加303230.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值64382.05元，实现资产处置收入50.00元；出租房屋1831.80平方米，账面原值3409407.45元，实现资产使用收入187950.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额416724.29元，其中：政府采购货物支出357050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59674.29元。授予中小企业合同金额391910.00元，其中：授予小微企业合同金额112260.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
其他资产323171.62元，其中：受托代理资产294761.93元，是单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金，按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产；长期待摊费用28409.69元，是单位拥有的东站综合楼7—8楼，该建筑电梯2019年损坏，由单位与该栋大楼的其他单位共同承担新电梯的购置费用，单位按照比例承担的费用，按照政府财务制度的规定计入长期待摊费用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
8.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
9.科学技术支出——科技交流与合作：反映科技交流与合作方面的支出。
10.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
11.科学技术支出——其他科学技术支出：反映科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出等用于科技方面的支出。
12.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
14.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
15.住房改革支出——住房公积金：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.云南省农业工程研究设计院2024年度部门决算公开附表
