目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省花卉技术培训推广中心履行的职能职责：负责全省花卉产业技术培训、品种及技术引进集成推广、产业咨询、种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个科室，分别是：办公室、培训推广科、产业服务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为大发体育平台：的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员28人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.技术赋能。一是启动开展了切花玫瑰采后处理技术集成、花卉种质资源保存及开发利用等重点项目，与中国农业大学园艺学院共同开展“云南省切花玫瑰标准采后处理技术集成示范推广项目”，制定了切花玫瑰采后改革实验方案。二是完成了“云花产业数字化项目”可研报告编制与论证细化。三是编制完成了省级地方标准《高原切花玫瑰基质栽培连栋温室设计规范》；宣贯执行《云花生产管理规范》标准，新增了4家试点基地工作；参与编制《植物新品种近似品种筛选指南》《植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南南天竹属（行业标准）》。
2.植物新品种测试。一是2024年完成204项植物新品种的测试任务，其中石竹属18项、丝石竹（满天星）属7项、百合属5项、蔷薇属及杜鹃花属174项，编制并上报120份测试报告；二是积极开展委托业务测试试点工作，截至目前已累计接收68项委托测试任务，其中蔷薇属66项、杜鹃花属2项，出具完成33份委托测试报告。
3.云南高原特色农业品牌宣传。一是成功举办第22届昆明国际花卉展，参展企业434家，展期参观洽谈人数8.4万人次，共有来自越南、日本、印度尼西亚、马来西亚等32个国家、近1000名国际专业买家和花卉贸易组织负责人，以及全国11个花卉协会60余位花卉专家、300余家花店店主参展，全省7个州（市）30个花卉主产县区共组织3307名当地种植户、技术员等一线生产人员到场参观，在展会系统登记的专业观众超过3万名，现场成交额近2亿元。二是持续开展高原特色农业新品种推介活动。2024年11月12日—14日以“啡尝云南•花漾咖香”为主题，在第27届FHC上海环球食品展展示云南精品咖啡庄园、“10大名咖”等重点咖啡企业的品牌及产品，11月29日在大理成功举办云南咖啡宣传推介活动（大理场）；12月7日—9日在广东省深圳市开展云南中草药产业宣传推介活动。
4.技术助农。一是深入生产一线持续开展“乡村振兴 科技兴花—助农培训大讲堂”公益培训，在楚雄州禄丰市、红河州开远市、玉溪市红塔区、昆明市晋宁区及呈贡区等主产县（市、区）开展4场次培训，累计参训770人。二是承担实施开展了基层农技体系专题培训，在昆明市、红河州开远市、楚雄州姚安县开展2024年基层农技推广体系改革与建设系列培训—数字化赋能园艺作物专场活动，累计来自12个州（市）、250人次参加培训。
5.检验检测服务。一是定期开展花卉重点企业水质、植株公益性检验检测技术服务，为基质栽培研发试验和水肥一体化应用提供有力的数据分析检测及技术支撑保障。二是出具检测报告153份，其中土壤44份、水质95份、植物14份，其中包括公益检测105份（水质95份、植物10份）。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省花卉技术培训推广中心2024年度无政府性基金、无国有资本经营收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省花卉技术培训推广中心2024年度收入合计20142581.12元。其中：财政拨款收入3733801.38元，占总收入的18.54%；无上级补助收入；事业收入16378774.00元（含教育收费0.00元），占总收入的81.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30005.74元，占总收入的0.15%。
与上年相比，收入合计增加11653065.45元，增长137.26%。其中：财政拨款收入增加392815.54元，增长11.76%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加11270244.17元，增长220.62%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少9994.26元，下降24.99%。主要原因一是2024年业务增多收入增加；二是新增中央农业经营主体能力提升项目；三是人员正常晋升。
二、支出决算情况说明
云南省花卉技术培训推广中心2024年度支出合计18150945.60元。其中：基本支出13959948.63元，占总支出的76.91％；项目支出4190996.97元，占总支出的23.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加8471142.27元，增长87.51%。其中：基本支出增加8442749.10元，增长153.03%；项目支出增加28393.17元，增长0.68%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因一是单位业务增多，开支增大；二是基数变动原因。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省花卉技术培训推广中心机构正常运转的日常支出13959948.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2152130.47元，占基本支出的15.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11807818.16元，占基本支出的84.58％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省花卉技术培训推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4190996.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
花卉绿色高效技术集成与推广项目1992073.60元，主要用于花卉绿色高效种植技术的试验、集成和示范推广工作。
现代农业产业技术体系（省花卉技术培训推广中心花卉苗木体系盆花岗位）项目42000.00元，主要用于花卉苗木体系高质高效关键技术研究、推广示范工作。
中央农业经营主体能力提升（花卉绿色生产技术集成示范与推广）项目369870.90元，主要用于花卉绿色生产技术培训和开展花卉绿色生产及采后技术集成示范工作。
其他人员支出600000.00元，主要用于做好外聘人员劳务发放，保障项目正常开展，完成项目目标。
事业运行1187052.47元，主要用于长期聘用人员工资及福利支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省花卉技术培训推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3733801.38元，占本年支出合计的20.57%。与上年相比增加392815.54元，增长11.76%，完成年初预算的111.30%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出3733801.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的111.30%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出；造成预决算差异的主要原因一是人员晋升；二是新增中央农业经营主体能力提升项目；三是新增现代农业产业技术体系（省花卉技术培训推广中心花卉苗木体系盆花岗位）专项资金。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省花卉技术培训推广中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费预算。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省花卉技术培训推广中心资产总额43477920.52元，其中，流动资产7203874.57元，固定资产24274045.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值），受托代理资产12000000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1246326.92元，其中固定资产减少3350594.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额6211762.52元，其中：政府采购货物支出2080084.00元；政府采购工程支出1287089.00元；政府采购服务支出2844589.52元。授予中小企业合同金额6211762.52元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件：1.云南省花卉技术培训推广中心2024年度部门决算公开附表
