目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省动物卫生监督所是大发体育平台：下属的正处级公益一类事业单位，主要职能为动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、检疫科、检疫监督科、信息科、综合科。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为大发体育平台：下属的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，省动物卫生监督所聚焦省委“3815”战略发展目标，加强检疫监督，强化重大动物疫病、重点人兽共患病和外来动物疫病防控，提升全过程监管能力，守牢畜禽产品质量安全底线，有效维护了养殖生产安全、动物源性食品安全。
（一）以提升动物检疫工作水平为整体目标。严抓动物检疫监管，严控动物检疫出证，严管官方兽医队伍。制定并印发《云南省开展动物检疫监督“强基固本 提质增效”专项行动方案》，组织全省开展专项行动。全面落实官方兽医派驻制度和生猪屠宰场非洲猪瘟自检制度。
（二）以构建完善安全高效的智慧监管系统为重要着力点。坚持把信息化建设与规范化管理相结合，用信息化手段提升行业管理、检疫出证规范化水平，实现与西南地区各省动物A证互联互通和“三个闭环”管理，依托智慧监管推动实现兽医治理能力现代化。
（三）以推进基层动物卫生监督站点规范化建设为有效途径。大力推进基层动物卫生监督站点规范化建设，持续抓基层、打基础，为保障畜牧业高质量发展提供了有力支撑。
（四）以守牢畜产品质量安全为重要防线。推进《生猪屠宰质量管理规范》实施，举办屠宰GMP现场观摩培训班1期，培训农业农村局、动物卫生监督所、生猪屠宰企业负责人及屠宰GMP专家库成员等160余人次。
（五）以建强畜牧兽医基层队伍为强大动力。举办云南省动物检疫检验员职业技能竞赛，完成全国首批官方兽医集中闭卷考试试点工作，全年举办线下培训及现场观摩交流培训班4期，培训各州（市）动物卫生监督机构负责人、官方兽医师资人员等640余人，举办线上培训3期共培训7500人次。
（六）以加强行业安全生产为重要责任。紧盯畜禽屠宰厂（场）、无害化处理厂、动物诊疗机构三个重点，压紧压实责任，指导屠宰企业认真落实履行屠宰领域安全生产主体责任。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省动物卫生监督所2024年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省动物卫生监督所2024年度收入合计5153888.00元。其中：财政拨款收入5153888.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比，收入合计增加252253.87元，增长5.15%。其中：财政拨款收入增加302253.87元，增长6.23%，主要原因是2024年度动物标识追溯及动物卫生监管专项资金项目预算内容增加，预算收入增加；上下年均无上级补助收入；事业收入减少50000.00元，下降100.00%，主要原因是畜禽粪污无害化处理技术推广为临时项目，2024年度无此项目预算；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；上下年均无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省动物卫生监督所2024年度支出合计5203888.00元。其中：基本支出3458361.70元，占总支出的66.46％；项目支出1745526.30元，占总支出的33.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加352253.87元，增长7.26%。其中：基本支出减少264972.43元，下降7.12%，主要原因是2024年度在职转退休2人；项目支出增加617226.30元，增长54.70%，主要原因是动物标识追溯及动物卫生监管专项资金项目预算内容增加、预算支出增加；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省动物卫生监督所机构正常运转的日常支出3458361.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3220161.04元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238200.66元，占基本支出的6.89％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1745526.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
动物标识追溯及动物卫生监管专项资金项目经费1556323.30元，主要用于动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。
监督检查养殖场（户）履行强制免疫义务工作项目经费139203.00元，主要用于监督检查养殖场（户）履行强制免疫义务工作支出。
科技项目横向专项资金项目经费50000.00元，主要用于畜禽粪污无害化处理技术推广工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出5153888.00元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比增加302253.87元，增长6.23%，完成年初预算的95.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出361956.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，完成年初预算的96.15%。主要用于离退休公用经费、职工养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度在职转退休2人，相应的养老保险缴费支出减少。
9.卫生健康（类）支出383716.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%，完成年初预算的96.55%。主要用于单位医疗保障费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员退休，相应的医保缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出4171155.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%，完成年初预算的95.37%。主要用于事业运行、病虫害控制支出；造成预决算差异的主要原因是动物标识溯源及动物卫生监管专项资金项目结余资金。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出237059.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%，完成年初预算的91.70%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年中在职转退休2人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49107.87元，决算为47489.39元，完成年初预算的96.70%；支出决算较上年增加11526.49元，增长32.05%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为43707.87元，决算为43606.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.82%，完成年初预算的99.77%；公务接待费支出年初预算为5400.00元，决算为3883.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.18%，完成年初预算的71.91%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11826.49元，增长37.21%；公务接待费支出决算较上年减少300.00元，下降7.17%；具体是国内接待费支出决算3883.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少300.00元，下降7.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49107.87元，支出决算为47489.39元，完成年初预算的96.70%，支出决算较上年增加11526.49元，增长32.05%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43707.87元，决算为43606.39元，完成年初预算的99.77%；公务接待费支出年初预算为5400.00元，决算为3883.00元，完成年初预算的71.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11826.49元，增长37.21%；公务接待费支出决算减少300.00元，下降7.17%，具体是国内接待费支出决算3883.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少300元，下降7.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，修理费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于检疫技术指导及动物卫生监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待农业农村部、各州（市）相关单位到单位调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年无此项支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省动物卫生监督所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省动物卫生监督所资产总额1065970.15元，其中，流动资产193583.47元，固定资产389368.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产483017.85元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加293655.25元，其中固定资产减少185087.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值1738868.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额893534.39元，其中：政府采购货物支出21480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出872054.39元。授予中小企业合同金额872054.39元，其中：授予小微企业合同金额872054.39元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标，在基本支出之外发生的各项支出。
