目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省兽医生物制品研制中心是大发体育平台：下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。为云南有计划地控制、净化、消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的重大动物疫病；为与全国同步建设小康社会建设开放、富裕、文明、幸福新云南提供有力支持和保障；为云南乃至全国口蹄疫疫病的防治防控作出应有的贡献。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、科研管理部、业务保障科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省兽医生物制品研制中心作为二级预算单位纳入大发体育平台：2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属3人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦政治建设，强化党建引领，推进党建与业务深度融合打造“五个过硬”模范机关。一是全面落实党的建设主体责任。坚持定期召开党总支委员会议，年初组织召开党总支扩大会议，对标上级单位工作要求，结合单位实际，研究部署2024年党建工作计划以及党建责任清单、重点项目清单，研究制定党员教育管理工作计划。党总支委员认真履行“一岗双责”责任，坚持把党建工作同中心工作结合起来，同部署、同检查、同落实。二是抓实理论学习。严格落实“第一议题”制度，强化对党忠诚教育，把总体国家安全观、意识形态安全、风险防控意识等纳入党员干部集中学习内容。把学习贯彻党的二十届三中全会精神与加强党员干部的理论武装紧密结合起来，通过集中学习、专题研讨、个人自学等方式，不断提高党员干部的政治理论水平。引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。通过加强理论武装，干部职工的政治站位得到了进一步提高，为更好地贯彻落实全会精神推进中心改革发展奠定了坚实的思想基础。三是严肃党内政治生活，落实“三会一课”制度，中心党总支各党支部按要求开展组织活动，班子成员带头讲党课。认真开好组织生活会，坚持会前交心谈心、广泛征求意见，会上查找问题、深刻剖析原因，严肃开展批评和自我批评，会后全面整改、建立完善制度。四是深入推进党组织标准化规范化建设，健全优化党组织设置，针对党总支委员缺位，及时选优补选配强党总支委员班子。持续抓好“四好一强”领导班子创建，不断深化“四强党支部”创建，推动党建和业务深度融合、相互促进。找准机关党建工作定位，摒弃单纯业务思维，找准党建与业务结合点，锚定落脚点，通过打造“五个过硬”模范机关，结合业务工作实际加强兽医实验室的规范化建设，筑牢生物安全防线。
（二）聚焦主责主业，积极开展边境动物疫病监测检测，服务畜牧业健康发展。一是组织开展边境口蹄疫疫病监测及流行病学研究。通过对云南与缅甸、老挝、越南交界主要云南省边境区域的牛、猪、羊等动物定期抽取样本进行生物学监测，获取口蹄疫疫病在我省边境防控的第一手情况，对监测数据进行调查评估和结论分析，进一步提高边境流行病应急处置措施和扩散风险的预警，为防控边境重大动物疫病提供有效的技术支持。2024年派出人员集中在红河、保山、文山、怒江、版纳、普洱、德宏等地开展采样监测，共采集检测猪组织、牛羊OP液等样品共计1912份（采样范围对象涉及养殖场、散养户、屠宰场及缉私牛等），综合阳性率低于4%。二是抓实兽医实验室提升工程。针对农业农村部对兽医实验室的新标准新要求，持续完善中心兽医实验室的管理体系建设，结合新要求新标准制定完成实验室质量管理体系文件、生物安全管理体系文件，确保兽医实验室符合标准，保障中心职能正常履行。三是强化专业技能提升，组织中心业务骨干积极参加全省重大动物疫病防控技术培训班，在内部开展生物安全培训，提高了专业人员业务素质和技能，提升了实验室管理的理论基础和疾病防控能力。四是落实重大动物疫病防控责任。组织完成中心保存的潞西牛毒A型和新疆2004喀什牛毒两个种毒本动物复壮工作及毒株病原分子生物学分析研究。按要求认真完成省厅安排的春秋两季重大动物疫病防控工作调研及兽医实验室生物安全专项检查工作，腾冲禽粪污贮存池安全生产督促检查工作以及昌宁县、腾冲市两地省级动物疫病净化创建场评估工作。
（三）强化安全责任意识，筑牢安全生产防线。按照《大发体育平台：办公室关于开展打通消防“生命通道”专项排查整治工作的通知》《大发体育平台：办公室关于在全省农业农村系统开展 2024年全国“安全生产月”活动 的通知》等文件要求，成立工作专班，组织开展集中学习，扎实开展安全检查，排查整治消防通道隐患，切实把安全生产要求落在实处。严格执行《隐患排查与治理制度》，中心安委会成员在节前或每月组织一次安全大检查，组织召开11次安全生产例会。全年共组织了11次安全、消防检查，查处隐患15项，按照兽医实验室要求编制完成了“云南省兽医生物制品研制中心生物安全管理体系”文件，坚持每月定期对文明创建挂联社区灭火器进行检查和监督更换等工作。
（四）聚焦乡村振兴，提升服务群众能力，抓实产业帮扶，为民服务解难题。一是与时俱进指导帮助邑等村充实完善产业发展思路，研究制定了《云南省兽医生物制品研制中心2024年定点帮扶工作计划》，调整充实定点帮扶工作领导小组，按照要求选派驻村工作队员，按时报送帮扶工作小结以及工作开展情况。二是牢抓“稳定粮食、一抓两烟、二抓畜牧、三抓蔬果、四抓甘蔗、五抓光伏、六抓旅游”的产业发展思路与昌宁县香料烟公司联合对定点帮扶村进行相关农业技术知识培训。邑等村特色香料烟产业，年产值达1162万元，再创历史新高。三是积极组织干部职工开展“三深入”走访，开展留守儿童、孤寡老人慰问1次，开展消费扶贫3次。四是组织党员到邑等村开展美丽乡村支部共建活动2次，积极参与开展防返贫风险预警排查，发现问题及时反馈。五是积极协调帮助邑等村争取到了65万元的“一元小菜园”亮化打造项目和394.6764万元的“导洪渠”引水项目建设工程，为邑等村香料烟等产业发展解决用水难题。
（五）聚焦作风建设，深入推进“清廉机关”建设，持续用力反“四风”、树新风。一是扎实开展党纪学习教育。成立工作专班，研究制定《党纪学习教育实施方案》，4月15日召开全体干部职工大会进行动员部署，组织党员原原本本学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，开展读书班学习4次，交流研讨2次，坚持每月组织观看1次警示教育片，6月24日组织召开警示教育大会，用“身边人”“身边事”教育干部职工，有效深化学习，不断提升党员干部的政治意识、廉政意识和服务意识，在落实重点工作中党员干部以较高的政治站位和责任担当，彰显出了新时代党员干部的先锋本色。二是持续严明节日纪律。在节假日前夕，组织召开全体干部职工大会，原文学习中央八项规定以及实施细则，传达厅直机关纪委关于严明节日纪律的要求，开展节前廉政谈话。三是把党的纪律学习教育与《事业单位工作人员处分规定》学习教育有机结合起来，学好用好中央纪委国家监委《纪法小课堂》，做到纪法贯通，教育引导党员干部和公职人员知纪、明纪、守纪。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省兽医生物制品研制中心没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省兽医生物制品研制中心2024年度收入合计6265737.34元。其中：财政拨款收入6265737.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少800652.32元，下降11.33%。其中：财政拨款收入减少800652.32元，下降11.33%，主要原因为其一本年新增3名退休人员，相关经费收入减少，其次项目收入减少；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省兽医生物制品研制中心2024年度支出合计6265974.34元。其中：基本支出5618509.86元，占总支出的89.67％；项目支出647464.48元，占总支出的10.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少800634.82元，下降11.33%。其中：基本支出减少412828.42元，下降6.84%；项目支出减少387806.40元，下降37.46%，主要原因：一是新增3名退休人员，相关经费较少；二是项目经费较上年支出减少，故支出合计减少；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省兽医生物制品研制中心机构正常运转的日常支出5618509.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5225652.48元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费392857.38元，占基本支出的6.99％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省兽医生物制品研制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出647464.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
口蹄疫疫苗研究实验专项项目经费647464.48元，主要用于开展边境口蹄疫疫病监测及流行病学研究、完成边境县市样品的采样工作及RT-PCR实验、开展实验室完善及能力提升的项目研究、完成相应设施设备的采购装配工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省兽医生物制品研制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6265737.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少800652.32元，下降11.33%，完成年初预算的95.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出624191.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%，完成年初预算的103.59%。主要用于单位离退休公用经费、死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出，其中退休人员公用经费为18900.00元，基本养老保险缴费支出540734.88元，其他社会保障缴费支出64556.40；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金等经费未列入年初预算。
9.卫生健康（类）支出469143.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，完成年初预算的90.02%。主要用于单位医疗和其他医疗保障支出，其中事业单位医疗217265.23万元，公务员医疗补助238942.00万元，其他行政事业单位医疗支出12936.00元；造成预决算差异的主要原因是年中人员退休，相应的医保缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出4773598.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%，完成年初预算的95.14%。主要用于事业运行、口蹄疫疫苗研究与实验支出；造成预决算差异的主要原因是因上年度预算询价议价与实际购买价格有误差，导致专用设备购置费用未使用完成。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出398804.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，完成年初预算的90.87%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员退休，相应的住房公积金缴费支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32835.48元，决算为28089.33元，完成年初预算的85.55%；支出决算较上年减少876.00元，下降3.02%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27835.48元，决算为27762.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.84%，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为327.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.16%，完成年初预算的6.54%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少54.00元，下降0.19%；公务接待费支出决算较上年减少822.00元，下降71.54%；具体是国内接待费支出决算327.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少822.00元，下降71.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32835.48元，支出决算为28089.33元，完成年初预算的85.55%，支出决算较上年减少876.00元，下降3.02%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27835.48元，决算为27762.33元，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为327.00元，完成年初预算的6.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费，特别是严控公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少54.00元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少822.00元，下降71.54%，具体是国内接待费支出决算327.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是由于公务用车运行维护费财政拨款逐年递减，故在预算规定范围内支出减少；二是本年度厉行节约，公务接待费用减少。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位到各地进行采样及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位检查工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省兽医生物制品研制中心2024年机关运行经费支出0.00万元，2023年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省兽医生物制品研制中心资产总额41478727.78元，其中，流动资产2018223.52元，固定资产11067053.05元（净值），对外投资及有价证券23249100.00元，在建工程0.00元，无形资产5144351.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3607375.83元，其中固定资产增加87833.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额41282.33元，其中：政府采购货物支出18540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22742.33元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）经被投资方公司董事会决定，2024年度未进行收益分配。
（二）因出租房屋合同签订期限原因，本单位2024年资产出租收益将于2025年收取并缴入省级国库，因此本年度未实现资产使用收入；2024年收取2023年的出租收入已完成税款缴纳后足额上缴省级国库。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、农业支出科目
（一）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（三）费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
三、社会保障和就业支出
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出
反映用于住房公积金的支出。
五、“三公”经费支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
