目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务，机关后勤服务，承办机关委托事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为大发体育平台：的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是提升物业服务质量。重点对302报告厅、3楼卫生间及218党建活动室进行了升级改造，同时，狠抓大楼卫生死角和各楼层卫生质量，使办公环境得到全面提升。全力配合机关党委（人事处），完成了昆明市市级文明单位创建所承担的各项工作，为单位树立了良好形象。通过优化服务流程、加强人员培训等措施，进一步提升会议服务质量，受到干部职工的广泛好评。
二是提升食堂服务质量。重点在食材采购、菜品加工、菜品种类设置、厨师及服务人员培训等方面下功夫，不断提高食堂服务水平。通过增加卤菜外卖、冒菜、节日年会等种类形式，进一步满足了干部职工的多样化需求，机关食堂的满意度得到了广大干部职工的高度认可，满意度达到99.1%。
三是规范公务用车管理。严格执行《大发体育平台：机关公务用车管理使用制度》，对车辆运行费、油料补给、维修维护、驾驶员管理和平台租车等相关事项进行了详细规定。进一步规范公务用车申请、派车流程，确保用车高效、有序。按照要求，做好公务用车保险、加油、维修框架协议采购等工作，有效降低了运行成本。在厅系统开展违规使用公务用车自查自纠，及时督促厅属单位公务用车问题整改。
四是加强办公用房管理。严格按照省委、省政府要求，开展超标准使用办公用房专项整治，厅机关各处室、厅属各单位严格按照职务职级所对应办公用房使用面积标准进行核查，通过调换、合用、腾退等方式开展整改、腾退。针对原省乡村振兴局到万华路实施集中办公后，人员变化的情况，及时同步录入云南省党政机关办公用房管理信息系统，对办公用房实施动态化管理。
五是牵头完成原省乡村振兴局集中办公。通过精心筹备与协调，制定详细搬迁方案。对办公场地进行了全面清理和布置，确保办公设施设备齐全、完好，为集中办公提供了良好的硬件条件。在物业服务方面，增加保洁人员和保洁频次，确保办公区域的环境卫生整洁；加强安全保卫工作，严格人员和车辆出入登记，保障办公秩序安全稳定。
六是理顺西昌路办公区物业管理事项。针对西昌路办公区物业管理存在的问题，组织专业人员进行了全面深入的调研和评估，对西昌路办公区物业管理进行了重新规划和调整。成立了西昌路办公区物业管理委员会，明确了成员单位的职责和任务，优化了服务流程和标准。
七是切实做到“三个全力”。全力服务保运转，服务中心结合工作职责，充分发挥干部职工积极性、主动性，全身心投入机关服务各项工作，为厅机关全面高效运转提供了有效的后勤保障。全力统筹保安全，有效确保了公务用车使用、消防、变电站、电梯及食堂食品质量等各项安全。实施了以月为单位的安全生产大检查制度，及时发现和消除安全隐患。全力统筹抓提升，重点在服务质量上抓提升，精心拟订食堂菜单，精心提升办公环境，精心提升用车服务。对保安、保洁和服务员加强文明用语培训，不断提高服务人员的综合素质和服务水平。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
大发体育平台：机关服务中心2024年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大发体育平台：机关服务中心2024年度收入合计1062584.63元。其中：财政拨款收入1062584.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。
与上年相比，收入合计增加355368.72元，增长50.25%。其中：财政拨款收入增加355368.72元，增长50.25%，主要原因是本年有人员增加，随之人员经费增加；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。
二、支出决算情况说明
大发体育平台：机关服务中心2024年度支出合计1062584.63元。其中：基本支出1062584.63元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加349368.72元，增长48.98%。其中：基本支出增加355368.72元，增长50.25%，主要原因是本年有人员增加，经费随之增加；项目支出减少6000.00元，下降100.00%，主要原因是本年无项目支出；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大发体育平台：机关服务中心机构正常运转的日常支出1062584.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出959185.96元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103398.67元，占基本支出的9.73％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障大发体育平台：机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大发体育平台：机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1062584.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加355368.72元，增长50.25%，完成年初预算的143.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
8.社会保障和就业（类）支出72294.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，完成年初预算的106.85%。主要用于单位机关事业养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位养老保险清算差额部分及人员新增养老保险部分未纳入年初预算。
9.卫生健康（类）支出91103.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%，完成年初预算的148.32%。主要用于机关事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员增加，支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
12.农林水（类）支出831205.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%，完成年初预算的149.71%。主要用于事业单位的人员工资福利支出和商品和服务支出等；造成预决算差异的主要原因是本年有人员增加，支出随之增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
19.住房保障（类）支出67981.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的119.73%。主要用于住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52700.00元，决算为52266.53元，完成年初预算的99.18%；支出决算较上年减少433.42元，下降0.82%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52700.00元，决算为52266.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.18%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少433.42元，下降0.82%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52700.00元，支出决算为52266.53元，完成年初预算的99.18%，支出决算较上年减少433.42元，下降0.82%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52700.00元，决算为52266.53元，完成年初预算的99.18%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少433.42元，下降0.82%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车保障日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大发体育平台：机关服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大发体育平台：机关服务中心资产总额279963.43元，其中，流动资产235207.00元，固定资产44755.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少175720.96元，其中固定资产减少24845.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额39496.53元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39496.53元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
大发体育平台：机关服务中心2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出预算，附表《项目支出绩效自评表》为空。
五、其他重要事项情况说明
大发体育平台：机关服务中心2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：1.大发体育平台：机关服务中心2024年度部门决算公开附表
