目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职能是负责全省动物防疫体系建设的总体规划；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科、兽药饲料检测所。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为大发体育平台：的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休1人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）全力以赴做好非洲猪瘟等重大动物疫病监测预警及主要人畜共患病防控工作
认真学习贯彻落实《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》精神，按照《农业农村部关于印发〈国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021—2025年）〉的通知》（农牧发〔2021〕11号）《2024年全国主要动物疫病流行病学调查实施方案》（中动卫函〔2024〕26号）《2024年国家动物疫病监测实施意见》（疫控监〔2024〕17号）《2024年云南省动物疫病监测与流行病学调查方案》（云农牧〔2024〕1号）等文件要求，下发2024年云南省主要动物疫病免疫方案、2024年云南省规模化养殖场动物疫病净化（创建）场实施方案、2024年云南省动物疫病定点监测实施方案、2024年种畜禽场主要疫病监测工作的通知等文件，为全省动物疫病防控工作提供技术指导，开展重大动物疫病监测预警、动物疫病防控技术培训和科普宣传等。
（二）全力完成动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测工作
按照大发体育平台：办公室关于印发《2024年兽药质量监督抽检计划的通知》和《2024年云南省饲料质量安全监管工作方案》的通知要求，切实加强兽药、饲料、生鲜乳及农（畜）产品安全检测工作，承担兽药、配合饲料、浓缩饲料和精料补充料饲料原料、饲料添加剂及添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料和精料补充料中霉菌毒素监测，以及经营及使用环节饲料样品中金霉素和喹乙醇、肉奶蛋等的抽样、检测任务。
（三）工作亮点
1.动物疫病净化工作厚积薄发，有序推进。2024年1家种猪场通过了完成国家级动物疫病净化场评估，8家种畜场通过了省级各类净化场评估、21家种畜场通过省级净化创建场评估，奶牛、奶山羊“两病省级净化场”实现了零的突破。截至目前，全省共建成国家级羊布鲁氏菌病（非免疫）净化场1个、国家级猪伪狂犬病净化场3个、省级牛布鲁氏菌（非免疫）净化场3个省级牛结核病净化场3个、省级羊布鲁氏菌（非免疫）净化场3个、国家级净化创建场4个，省级净化创建场58个。
2.按照“以考促建、规范管理、提升能力、降低风险”的原则，兽医实验室考核工作稳步开展。县级考核参与率98.39%，位于全国前五。73.39%的县级能开展分子生物学检测工作（全国县级平均50%）。
3.联合开展疫病净化与无疫小区评估，通过省级现场评审的无非洲猪瘟小区增至15个，其中有13个通过国家评审，在全国处于中上游水平。
4.成功举办云南省第二届饲料质量安全公益讲座，帮助企业提高饲料生产质量、提高饲料质量安全水平和加强安全生产管理，推动我省饲料行业的健康可持续发展，80多家饲料生产企业100多名从业者参加了本次活动。
5.在重大动物疫病防控、动物疫病采样监测、动物疫病净化和兽药饲料检查相关工作积极主动，认真负责，获得表扬与肯定。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省动物疫病预防控制中心部门没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省动物疫病预防控制中心2024年度收入合计21013882.66元。其中：财政拨款收入20713882.66元，占总收入的98.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入300000.00元，占总收入的1.43%。
与上年相比，收入合计减少6793877.38元，下降24.43%。其中：财政拨款收入减少6903877.38元，下降25.00%；主要原因是财政拨款收入（项目及人员收入）减少。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加110000.00元，增长57.89%。主要原因是项目协作费（用于云南省镇沅生猪产业发展科技特派团项目）资金增加。
二、支出决算情况说明
云南省动物疫病预防控制中心2024年度支出合计20996766.69元。其中：基本支出6621260.85元，占总支出的31.53％；项目支出14375505.84元，占总支出的68.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少6810993.35元，下降24.49%。其中：基本支出减少474401.99元，下降6.69%；主要是因为2024年有退休人员及相对应的工资社会保险等均有减少。项目支出减少6336591.36元，下降30.59%；主要原因是财政拨款收入（项目收入）减少。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出6621260.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6128347.75元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492913.10元，占基本支出的7.44％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14375505.84元。其中：基本建设类项目支出718900.00元。
动物疫病治理及畜产品安全检测专项资金项目经费6054411.20元，主要用于全省动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作及动物防疫物资采购供应及应急储备；全省兽药、饲料及饲料添加剂质量监督检验工作。
中央农业防灾减灾（动物防疫）补助项目经费5543178.76元，主要用于国家重点动物疫病开展强制免疫，免疫效果监测评价、疫病监测和净化，人员防护等相关防控工作。
第二批中央农业防灾减灾（动物防疫）补助项目经费100000.00元，主要用于动物疫病防控宣传资料费用。
其他人员支出项目经费1264000.00元，主要用于单位编外人员工资。
执业兽医项目专项经费141131.85元，主要用于执业兽医考试计算机考试项目服务费用。
畜产品安全检测专项资金项目经费271000.00元，主要用于畜禽产品例行监测工作。
2023年藏粮于地藏粮于技（动植物保护能力提升）中央基建投资专项资金经费718900.00元，主要用于购置专用设备，设备已开始正常使用。
生猪重大疫病防控关键技术研究与应用项目经费282884.03元，主要用于生猪重大疫病防控工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出20713882.66元，占本年支出合计的98.65%。与上年相比减少6903877.38元，下降25.00%，完成年初预算的130.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出702136.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，完成年初预算的100.80%。主要用于离退休人员经费14939.5元，机关事业单位基本养老保险缴费支出652759.52元，机关事业单位其他社会保险缴费支出34437.89元；造成预决算差异的主要原因是有退休人员。
9.卫生健康（类）支出792603.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，完成年初预算的93.09%。主要用于职工基本医疗保险支出368113.3元，公务员医疗保险支出290250.69元，离休人员医疗费补助112400元，大病医疗保险支出21840元；造成预决算差异的主要原因是2024有2人退休。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出18777446.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.65%，完成年初预算的135.23%。主要用于事业运行人员工资4195494.55元，公用经费471993.6元，病虫害控制项目13838958.61万元，农产品质量安全项目271000元。造成预决算差异的主要原因是增加了病虫害控制项目的资金。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出441695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，完成年初预算的89.50%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024有2人退休。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101668.28元，决算为97417.91元，完成年初预算的95.82%；支出决算较上年减少1266.97元，下降1.28%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为97668.28元，决算为97158.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.73%，完成年初预算的99.48%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为259.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.27%，完成年初预算的6.48%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2413.03元，增长2.55%；公务接待费支出决算较上年减少3680.00元，下降93.42%；具体是国内接待费支出决算259.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3680.00元，下降93.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101668.28元，支出决算为97417.91元，完成年初预算的95.82%，支出决算较上年减少1266.97元，下降1.28%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为97668.28元，决算为97158.91元，完成年初预算的99.48%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为259.00元，完成年初预算的6.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2413.03元，增长2.55%；公务接待费支出决算减少3680.00元，下降93.42%，具体是国内接待费支出决算259.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3680元，下降93.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约压缩单位公务接待费预算收入及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于动物预防、诊断、监测、控制，指导人畜共患病防治，承担兽药及残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验检测服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于送样人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元。我单位为公益一类事业单位，上下年均无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省动物疫病预防控制中心资产总额62167912.14元，其中，流动资产3277339.6元，固定资产58890572.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1582667.05元，其中固定资产增加9147656元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额7778847.15元，其中：政府采购货物支出7618436.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出160411.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省动物疫病预防控制中心2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
6.农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
7.农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
附件：1.云南省动物疫病预防控制中心2024年度部门决算公开附表
